Pedido de Compra: passo a passo como fazer

O Pedido de Compras é a finalização do processo de compras, onde os fornecedores já foram definidos e resta apenas formalizar a compra e dar entrada no recebimento dos produtos. 

Confira abaixo como criar um Pedido de Compras pelo Gestio 👇

Como criar um Pedido de Compras

Para cadastrar um Pedido de Compras, basta acessar o módulo de Compras (🛒) aba lateral esquerda e clicar em Pedidos.

Nessa página, você vai consegui ter uma visão geral de todos os Pedidos de Compra realizados.

Após isso, clique em Adicionar, no canto superior esquerdo:  

Agora, preencha as informações do pedido de compras criado.

⚠️ Atenção: Algumas informações poderão ser preenchidas automaticamente, a depender da parametrização feita no Tipo de Compra relacionado ao Pedido, como os campos Motivo, Centro de Custo, Filial e Almoxarifado. Se desejar alterar isso, acesse Gerenciamento>Tipo de Compras 😉

Após selecionar o Tipo de Compras, preencha os campos restantes, adicione os produtos, selecione o Fornecedor e salve as alterações. 

💲 Por fim, preencha os campos de Pagamentos para gerar as duplicatas e clique em Salvar Alterações.
 

Como processar um Pedido

Agora, basta realizar as aprovações necessárias (caso haja uma regra de aprovação atrelada ao Tipo de Compra do pedido) e clicar em Processar, no canto superior esquerdo:

A seguir, você pode selecionar duas opções: Parcial ou Completo. 

Caso o fornecedor entregue os produtos de forma Parcial, você deve selecionar esta opção ao clicar em Processar. Em seguida, insira o número da Nota Fiscal emitida, selecione os itens que foram entregues e os que permanecem pendentes, e clique em Processar:

Assim, serão gerados dois pedidos no sistema, que podem ser visualizados ao clicar no ícone da Lupa (🔎), ao lado da barra de status do pedido:
 

Quando todos os produtos forem entregues, basta processar o pedido com o status de Processado Parcialmente 😉

Caso queira processar um pedido de forma completa, basta clicar em Processar e selecionar Completo:

Pronto! Agora, os itens processados serão direcionados para a aba de Recebimentos e será gerado o Contas a Pagar a partir do processamento do pedido atual.